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專項審計

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    開戶核稅5

所需材料

1、企業營業執照副本、稅務登記證副本、機構代碼證、行業資質復印件;

2、委托協議書簽字、蓋章;審計有關事項說明簽字、蓋章(提供統一格式);

3、企業基本情況簡介、企業內部機構設置圖(紙質及電子版);

4、企業內部財務核算制度復印件;企業內部控制制度調查表(提供統一格式);

5、基準日財務報表:包括資產負債表、利潤表、現金流量表、相關附表、匯總報表分戶表;

6、基準日所有資產負債明細表,包括電子表格;

7、現金:現金盤點表、現金失盜或費用專項說明、并復印未入帳費用借條;

8、銀行存款:對帳單、調節表復印件,銀行詢證函;明細表提供每個帳戶開戶行、帳號、余額;

9、應收帳款、預付帳款、其他應收款:明細表提供每個單位名稱、發生時間(以最后一筆發生時間填列)、款項內容、余額;并進行函證,壞帳損失提供相關證明文件;內部人員借款可以確認的列表、借款人簽字認可;

10、存貨:提供盤點表(保管、參加盤點人、分管領導簽字,單位加蓋公章)、報廢鑒定表、損失說明、減值準備計提依據及證明;

11、投資性房地產:提供租賃合同、權屬證明等資料;

12、長期投資:分債權投資和股權投資填列明細表;

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